Leverantör av tolktjänster
Här hittar du som är upphandlad leverantör med ett avtal om att leverera tolktjänster information om hur du administrerar beställda tolkuppdrag.
Beställning
Arbetsförmedlingen gör en beställning i systemet som skickas enligt avropsordningen. Du som leverantör bekräftar beställningen i ditt systemstöd (den integrationslösning ni har). Det boknings-id som skapas här är referensen från beställning till utbetalning.
Leverans
Leveransen genomförs enligt beställning.
Inlevereras
Arbetsförmedlingen inlevererar den utförda tjänsten. När inleverans är gjord hos Arbetsförmedlingen skapas en inköpsorder. Inköpsorden är ett stöd till dig i din fakturering. Om order ej skickas kan det exempelvis bero på avbokning från Arbetsförmedlingen eller utebliven tolk.
Utbetalning
Skapa en e-faktura enligt inköpsorder med boknings-id som referens i den fakturalösning du har (PEPPOL-standard) och skicka till Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att faktura och inköpsorder stämmer överens.
Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning matchar sedan fakturan mot inköpsordern. Stämmer order och faktura överens betalas fakturan ut automatiskt. Finns det avvikelser mellan inköpsorder och faktura hanteras det av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Om det finns avvikelser kan du som leverantör komma att bli kontaktad för att rätta eventuella avvikelser.